審核文件清單
1）附ITS質(zhì)量體系文件及相關記錄清單
2）質(zhì)量手冊(程序文件,作業(yè)指導)
3）合格供應商清單
4）采購訂單
5）向關鍵供應商采購的訂單
6）來料記錄
7）各車間領料記錄
8）原料盤點記錄
9）成品入庫/出庫記錄
10）來料檢驗記錄
11）如有發(fā)生退貨,工廠的糾正的措施程序,
12）生產(chǎn)工單
13）儀器清單及校正記錄
14）模具的保養(yǎng)記錄
15）對工人的培訓計劃及記錄(重點是QC)
16）制程中的檢驗方法及記錄
17）成品的檢驗方法及記錄
18）不良品的處理記錄
19）組織結(jié)構(gòu)圖及各工序的職責
20）管理評審記錄
21）客戶投訴程序及相關記錄
22）機器的安全操作指引